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汉得信息:费用控制良好 利润增速将高于收入

1 汉得信息:费用控制良好 利润增速将高于收入
li1371352011-03-25 23:47:02 发表
公司2010年实现营业收入3.61亿元,增长16%;实现利润总额5365万元,增长28%;实现净利润6328万元,增长37%,对应EPS0.55元;实现扣除非经常性损益的净利润4958万元,增长23%。
分业务来看,公司ERP实施服务收入增长16%,收入占比为66%,其中对Oracle和SAP实施分别增长15%与16%,分别占到收入的44%和19%,两者分别占到公司采购额的68%和32%;ERP客户支持和软件销售业务分别增长30%和21%,占到营收的8%与15%。
由于日本市场恢复缓慢,对日外包收入下降2%占10%。公司表示,日本地震未对业务造成影响。截至目前,对日业务合同履行情况正常。
公司整体毛利率下降1个点至37%,公司费用控制较好,销售和管理费用分别增长4%和7%,而存款增加和日元升值使财务费用由-44万变为-365万,三费合计占营收比重下降3个点至17%。
公司经营活动净现金流下降39%至3403万元,主要因应收账款增加。公司年末应收账款增长26%至7459万元。
ERP实施服务行业属于人力资本密集型行业。公司10年员工总数增长17%至1196人。预计公司11年人员将新增400-500人。随着新员工逐渐进入角色,公司的人员瓶颈将得以解除,为业务规模的扩张奠定基础。上市后,公司将在条件成熟时采取股权激励方式对更多的技术、管理方面的骨干人员进行激励,从而进一步增强凝聚力。
我们预期公司2011-2013年销售收入分别为4.54亿元、5.65亿元、7.00亿元;净利润分别为0.92亿元、1.34亿元、1.82亿元;对应EPS分别为0.80元、1.16元、1.57元。
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