发改委公布2011年预算 支出总预算9.4亿

发改委网站今日公布了《国家发展和改革委员会2011年部门预算》。预算显示，2011年财政拨款预算数为6.02亿元。2011年支出总预算9.4亿元。
以下是详细情况：

关于国家发展改革委2011年财政拨款支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制，反映国家发展改革委年度部门预算中财政拨款支出的总体情况。
一、2010年财政拨款预算执行情况
2010年财政拨款预算数为54770.40万元，财政拨款执行数为67667.98万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）下的行政运行、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究和事业运行2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（二）外交（类）国际组织（款）下的国际组织会费、国际组织捐赠，其他外交支出（款）下的其他外交支出2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（三）科学技术（类）应用研究（款）下的社会公益研究、其他应用研究支出，科技条件与服务（款）下的科技条件专项，科技重大专项（款）下的科技重大专项，其他科学技术支出（款）下的其他科学技术支出2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）下的住房公积金、提租补贴和购房补贴2010年财政拨款执行数与2010年财政拨款预算数相同。
（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）下的一般行政管理事务、物价管理，科学技术（类）应用研究（款）下的机构运行2010年财政拨款执行数分别为7243.48万元、7140.92万元和5340万元，比2010年财政拨款预算数分别减少180.95万元、4.08万元和5万元。主要原因是：为贯彻落实中央关于厉行节约的指示精神，对上述项级科目经费预算进行了压减。
（六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）下的战略规划与实施和其他发展与改革事务支出2010年财政拨款执行数分别为6373万元和7630万元，比2010年财政拨款预算数分别增加了380万元和5511万元。主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了国家中长期节能目标战略研究能力建设等工作任务，经预算报批程序后，相应增加安排了项目预算。
（七）外交（类）对外合作与交流（款）下的在华国际会议和其他对外合作与交流支出2010年财政拨款执行数分别为3611万元和700万元，比2010年财政拨款预算数分别增加了3611万元和700万元。主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了国际谈判等工作任务，经预算报批程序后，相应增加安排了国际谈判会议等项目预算。
（八）科学技术（类）技术研究与开发（款）下的应用技术研究与开发和产业技术研究与开发2010年财政拨款执行数分别为20万元和405万元，比2010年财政拨款预算数分别增加了20万元和405万元。主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了产业技术研究与开发项目管理等工作任务，经预算报批程序后，相应增加安排了项目预算。
（九）节能环保（类）能源节约利用（款）下的能源节约利用2010年财政拨款执行数为2035万元，比2010年财政拨款预算数增加2035万元。主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了节能产品惠民工程监督管理工作任务，经预算报批程序后，相应增加安排了项目预算。
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（十）资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）下的其他支持中小企业发展和管理支出和国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）下的矿产资源补偿费安排的支出2010年财政拨款执行数分别为100万元和180万元，比2010年财政拨款预算数分别增加了100万元和180万元。主要原因是：2010年预算执行过程中，增加了支持中小企业服务体系发展等工作任务，经预算报批程序后，相应增加安排了项目预算。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）下的归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构和就业补助（款）下的特定就业政策支出2010年财政拨款执行数分别为7520.36万元、237.52万元、1140.15万元和52.66万元，比2010年财政拨款预算数分别增加了28.58万元、58万元、6.37万元和52.66万元。主要原因是：为改善离退休人员的保障状况，追加安排了离退休人员经费。
二、2011年财政拨款预算安排情况
2011年财政拨款预算数为60299.11万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2011年财政拨款预算数为37353.36万元，比2010年财政拨款执行数减少4296.6万元，下降10.32%。具体情况如下：
1、行政运行2011年财政拨款预算数为12292.54万元，比2010年财政拨款执行数增加1294.96万元，增长11.77%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
2、一般行政管理事务2011年财政拨款预算数为7272.70万元，比2010年财政拨款执行数增加29.22万元，增长0.4%。
3、机关服务2011年财政拨款预算数为639.22万元，比2010年财政拨款执行数增加5.92万元，增长0.93%。
4、战略规划与实施2011年财政拨款预算数为6082万元，比2010年财政拨款执行数减少291万元，下降4.57%。
5、社会事业发展规划2011年财政拨款预算数为300万元，与2010年财政拨款执行数持平。
6、经济体制改革研究2011年财政拨款预算数为52万元，比2010年财政拨款执行数减少38万元，下降42.22%。
7、物价管理2011年财政拨款预算数为6655万元，比2010年财政拨款执行数减少485.92万元，下降6.8%。
8、事业运行2011年财政拨款预算数为1406.9万元，比2010年财政拨款执行数增加165.22万元，增长13.31%。
9、其他发展与改革事务支出2011年财政拨款预算数为2653万元，比2010年财政拨款执行数减少4977万元，下降65.23%。主要原因为：基于管理需要，我委“用于有关咨询评估机构的咨询评估费”项目预算将于年度预算执行中视具体情况确定和下达，未包含在2011年年初预算中。
（二）外交（类）国际组织（款）2011年财政拨款预算数为740.4万元，比2010年财政拨款执行数增加124.57万元，增长20.23%，具体情况如下：
1、国际组织会费2011年财政拨款预算数为733.6万元，比2010年财政拨款执行数增加159.6万元，增长27.8%。
2、国际组织捐赠2011年财政拨款预算数为6.8万元，比2010年财政拨款执行数减少35.03万元，下降83.74%。
（三）科学技术（类）2011年财政拨款预算数为6881.50万元，比2010年财政拨款执行数减少465万元，下降6.33%。具体情况如下：
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1、应用研究(款)2011年财政拨款预算数为6201.5万元，比2010年财政拨款执行数增加5万元，增长0.08%。
（1）机构运行2011年财政拨款预算数为5345万元，比2010年财政拨款执行数增加5万元，增长0.09%。
（2）社会公益研究2011年财政拨款预算数为736.5万元，与2010年财政拨款执行数持平。
（3）其他应用研究支出2011年财政拨款预算数为120万元，与2010年财政拨款执行数持平。
2、科技条件与服务（款）科技条件专项2011年财政拨款预算数为550万元，比2010年财政拨款执行数减少45万元，下降7.56%。
3、科技重大专项（款）科技重大专项2011年财政拨款预算数为100万元，与2010年财政拨款执行数持平。
4、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出2011年财政拨款预算数为30万元，与2010年财政拨款执行数持平。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2011年财政拨款预算数为10685.85万元，比2010年财政拨款执行数增加1735.16万元，增长19.39%，具体情况如下：
1、归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为8519.85万元，比2010年财政拨款执行数增加999.49万元，增长13.29%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
2、事业单位离退休2011年财政拨款预算数为750.52万元，比2010年财政拨款执行数增加513万元，增长215.98%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
3、离退休人员管理机构2011年财政拨款预算数为1239.08万元，比2010年财政拨款执行数增加98.93万元，增长8.68%。主要原因是规范津贴补贴支出的增加。
4、未归口管理的行政单位离退休2011年财政拨款预算数为176.4万元，比2010年财政拨款执行数增加176.4万元，增长100%。原因是科目调整。
（五）节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用2011年财政拨款预算数为2800万元，比2010年财政拨款执行数增加765万元，增长37.59%。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2011年财政拨款预算数为1838万元，比2010年财政拨款执行数减少385万元，下降17.32%。主要原因是：我委动用以前年度结转和结余资金安排支出，财政拨款预算相应减少。具体情况如下：
1、住房公积金2011年财政拨款预算数为1267万元，比2010年财政拨款执行数减少333万元，下降20.81%。
2、提租补贴2011年财政拨款预算数为391万元，比2010年财政拨款执行数减少32万元，下降7.57%。
3、购房补贴2011年财政拨款预算数为180万元，比2010年财政拨款执行数减少20万元，下降10%。关于国家发展改革委2011年收支预算总表的说明
按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，国家发展和改革委员会机关、离退休干部局和31个委属事业单位的收支均包含在部门预算中。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
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（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，动用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。具体包括“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“战略规划与实施”、“社会事业发展规划”、“经济体制改革研究”、“物价管理”、“事业运行”、“其他发展与改革事务支出”等9个项级支出科目。
1、行政运行：指保障国家发展改革委机关（不含离退休干部局，下同)正常运转的基本支出。主要是人员经费和办公费、会议费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2、一般行政管理事务：指国家发展改革委未单独设置项级科目的其他项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出，如“国家发改委政务信息系统运行维护专项经费”。
3、机关服务：指为国家发展改革委机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出（含国家发展改革委机关在职和离退休人员医疗费支出）。
4、战略规划与实施：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。如“发展规划项目经费”。
5、社会事业发展规划：指社会事业发展规划方面的支出。
6、经济体制改革研究：指经济体制改革与研究方面的支出。
7、物价管理：指物价管理方面的支出。
8、事业运行：指事业单位（不含机关服务中心，下同）用于保障机构正常运转的基本支出。
9、其他发展与改革事务支出：指上述项目以外的其他发展与改革事务支出。如“机关计算机房节能改造项目”。
（二）外交（类）国际组织（款）：指国家发展改革委以我国政府或国家发展改革委名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。具体包括国际组织会费和国际组织捐赠2个项级支出科目。
1、国际组织会费：指国家发展改革委以我国政府或国家发展改革委名义参加国际组织，按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。如“联合国气候变化公约组织秘书处会费”。
2、国际组织捐赠：指国家发展改革委以我国政府或国家发展改革委名义，向国际组织的认捐支出。如“联合国LINK项目捐款”。
（三）科学技术（类）应用研究（款）：指国家发展改革委所属科研单位在科学技术基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。具体包括“机构运行”、“社会公益研究”、“其他应用研究支出” 3个项级支出科目。
1、机构运行：指国家发展改革委所属科研单位的基本支出。
2、社会公益研究：指国家发展改革委所属科研单位从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
3、其他应用研究支出：指国家发展改革委所属科研单位用于其他应用方面的支出。
（四）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指国家发展改革委所属科研单位用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测、科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
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科技条件专项：指国家发展改革委所属科研单位用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。
（五）科学技术（类）科技重大专项（款）：指国家发展改革委用于科技重大专项的支出。
科技重大专项：指国家发展改革委用于科技重大专项的支出。
（六）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指国家发展改革委用于其他科学技术方面的支出。
其他科学技术支出：指国家发展改革委用于其他科学技术方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家发展改革委用于行政事业单位的离退休方面的支出。具体包括“归口管理的行政单位离退休”、“事业单位离退休”、“离退人员管理机构”和“未归口管理的行政单位离退休”4个项级支出科目。
1、归口管理的行政单位离退休：指国家发展改革委离退休干部局统一管理的委机关离退休经费支出。
2、事业单位离退休：指国家发展改革委所属事业单位归口管理的离退休经费支出。
3、离退人员管理机构：指国家发展改革委离退休干部局管理机构的支出。
4、未归口管理的行政单位离退休：指国家发展改革委离退休干部局未归口管理的离退休人员支出。
（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）：指国家发展改革委所属事业单位用于就业方面的补助支出。


特定就业政策支出：指国家发展改革委所属事业单位用于特定就业政策方面的支出。
（九）节能环保（类）能源节约利用（款）：指国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。
能源节约利用：指国家发展改革委用于能源节约利用方面的支出。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家发展改革委机关及委属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括“住房公积金”、“提租补贴”和“购房补贴”3个项级支出科目。
1、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、提租补贴：指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴。
3、购房补贴：指按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
相关详表：
国家发展改革委2011年收支预算总表
国家发展改革委2011年财政拨款支出预算表
国家发展改革委2011年财政拨款支出预算表单位：万元科目2010年预算2010年执行数2011年预算数2011年预算比2010年执行2011年预算比2010年执行（扣除发改委安排的基建）科目编码科目名称年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数执行数扣除发改委安排的基建后执行数年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数小计当年财政拨款数当年国库集中支付结余数增减额增减%增减额增减%12345=6+767891011=9-512=11/513=10-814=13/8201一般公共服务35,943.99 34,794.99 41,649.96 38,677.02 2,972.94 35,489.96 37,353.36 35,730.36 -4,296.60 -10.32 240.40 0.68 20104 发展与改革事务35,943.99 34,794.99 41,649.96 38,677.02 2,972.94 35,489.96 37,353.36 35,730.36 -4,296.60 -10.32 240.40 0.
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68 2010401 行政运行10,997.58 10,997.58 10,997.58 10,997.58 　10,997.58 12,292.54 12,292.54 1,294.96 11.77 1,294.96 11.77 2010402 一般行政管理事务7,424.43 7,424.43 7,243.48 6,941.25 302.23 7,243.48 7,272.70 7,272.70 29.22 0.40 29.22 0.40 2010403 机关服务633.30 633.30 633.30 633.30 　633.30 639.22 639.22 5.92 0.93 5.92 0.93 2010404 战略规划与实施5,993.00 5,993.00 6,373.00 5,683.02 689.98 6,373.00 6,082.00 6,082.00 -291.00 -4.57 -291.00 -4.57 2010406 社会事业发展规划300.00 300.00 300.00 300.00 　300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010407 经济体制改革研究90.00 90.00 90.00 77.00 13.00 90.00 52.00 52.00 -38.00 -42.22 -38.00 -42.22 2010408 物价管理7,145.00 7,145.00 7,140.92 7,087.81 53.11 7,140.92 6,655.00 6,655.00 -485.92 -6.80 -485.92 -6.80 2010450 事业运行1,241.68 1,241.68 1,241.68 1,241.68 　1,241.68 1,406.90 1,406.90 165.22 13.31 165.22 13.31 2010499 其他发展与改革事务支出2,119.00 970.00 7,630.00 5,715.38 1,914.62 1,470.00 2,653.00 1,030.00 -4,977.00 -65.23 -440.00 -29.93 202外交871.83 871.83 5,182.83 4,432.35 750.48 5,182.83 740.40 740.40 -4,442.43 -85.71 -4,442.43 -85.71 20204 国际组织615.83 615.83 615.83 324.82 291.01 615.83 740.40 740.40 124.57 20.23 124.57 20.23 2020401 国际组织会费574.00 574.00 574.00 318.62 255.38 574.00 733.60 733.60 159.60 27.80 159.60 27.80 2020402 国际组织捐赠41.83 41.83 41.83 6.20 35.63 41.83 6.80 6.80 -35.03 -83.74 -35.03 -83.74 20205 对外合作与交流0.00 0.00 4,311.00 3,851.53 459.47 4,311.00 0.00 0.00 -4,311.00 -100.00 -4,311.00 -100.00 2020503 在华国际会议　　3,611.00 3,611.00 　3,611.00 　　-3,611.00 -100.00 -3,611.00 -100.
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00 2020599 其他对外合作与交流　　700.00 240.53 459.47 700.00 　　-700.00 -100.00 -700.00 -100.00 20299 其他外交支出256.00 256.00 256.00 256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 -256.00 -100.00 -256.00 -100.00 2029900 其他外交支出256.00 256.00 256.00 256.00 　256.00 　　-256.00 -100.00 -256.00 -100.00 206科学技术6,926.50 6,926.50 7,346.50 7,252.95 93.55 7,346.50 6,881.50 6,881.50 -465.00 -6.33 -465.00 -6.33 20603 应用研究6,201.50 6,201.50 6,196.50 6,196.50 0.00 6,196.50 6,201.50 6,201.50 5.00 0.08 5.00 0.08 2060301 机构运行5,345.00 5,345.00 5,340.00 5,340.00 　5,340.00 5,345.00 5,345.00 5.00 0.09 5.00 0.09 2060302 社会公益研究736.50 736.50 736.50 736.50 　736.50 736.50 736.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2060399 其他应用研究支出120.00 120.00 120.00 120.00 　120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发0.00 0.00 425.00 411.00 14.00 425.00 0.00 0.00 -425.00 -100.00 -425.00 -100.00 2060402 应用技术研究与开发　　20.00 6.00 14.00 20.00 　　-20.00 -100.00 -20.00 -100.00 2060403 产业技术研究与开发　　405.00 405.00 　405.00 　　-405.00 -100.00 -405.00 -100.00 20605 科技条件与服务595.00 595.00 595.00 595.00 0.00 595.00 550.00 550.00 -45.00 -7.56 -45.00 -7.56 2060503 科技条件专项595.00 595.00 595.00 595.00 　595.00 550.00 550.00 -45.00 -7.56 -45.00 -7.56 20609 科技重大专项100.00 100.00 100.00 49.00 51.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060901 科技重大专项100.00 100.00 100.00 49.00 51.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出30.00 30.00 30.00 1.45 28.55 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出30.00 30.00 30.00 1.45 28.55 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.
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00 208社会保障和就业8,805.08 8,805.08 8,950.69 8,500.65 450.04 8,950.69 10,685.85 10,685.85 1,735.16 19.39 1,735.16 19.39 20805 行政事业单位离退休8,805.08 8,805.08 8,898.03 8,447.99 450.04 8,898.03 10,685.85 10,685.85 1,787.82 20.09 1,787.82 20.09 2080501 归口管理的行政单位离退休7,491.78 7,491.78 7,520.36 7,122.13 398.23 7,520.36 8,519.85 8,519.85 999.49 13.29 999.49 13.29 2080502 事业单位离退休179.52 179.52 237.52 236.23 1.29 237.52 750.52 750.52 513.00 215.98 513.00 215.98 2080503 离退休人员管理机构1,133.78 1,133.78 1,140.15 1,089.63 50.52 1,140.15 1,239.08 1,239.08 98.93 8.68 98.93 8.68 2080504 未归口管理的行政单位离退休　　0.00 0.00 　0.00 176.40 176.40 176.40 100.00 176.40 100.00 20807 就业补助　　52.66 52.66 　52.66 　　-52.66 -100.00 -52.66 -100.00 2080710 特定就业政策支出　　52.66 52.66 　52.66 　　-52.66 -100.00 -52.66 -100.00 211节能环保0.00 0.00 2,035.00 0.00 2,035.00 2,035.00 2,800.00 2,800.00 765.00 37.59 765.00 37.59 21110 能源节约利用0.00 0.00 2,035.00 0.00 2,035.00 2,035.00 2,800.00 2,800.00 765.00 37.59 765.00 37.59 2111001 能源节约利用　　2,035.00 　2,035.00 2,035.00 2,800.00 2,800.00 765.00 37.59 765.00 37.59 215资源勘探电力信息等事务　　100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 21508 支持中小企业发展和管理支出　　100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出　　100.00 100.00 　100.00 　　-100.00 -100.00 -100.00 -100.00 220国土资源气象等事务　　180.00 180.00 　180.00 　　-180.00 -100.00 -180.00 -100.00 22001 国土资源事务　　180.00 180.00 　180.00 　　-180.00 -100.00 -180.00 -100.00 2200117 矿产资源补偿费安排的支出　　180.00 180.00 　180.00 　　-180.00 -100.
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00 -180.00 -100.00 221住房保障支出2,223.00 2,223.00 2,223.00 1,727.51 495.49 2,223.00 1,838.00 1,838.00 -385.00 -17.32 -385.00 -17.32 22102 住房改革支出2,223.00 2,223.00 2,223.00 1,727.51 495.49 2,223.00 1,838.00 1,838.00 -385.00 -17.32 -385.00 -17.32 2210201 住房公积金1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,238.67 361.33 1,600.00 1,267.00 1,267.00 -333.00 -20.81 -333.00 -20.81 2210202 提租补贴423.00 423.00 423.00 329.85 93.15 423.00 391.00 391.00 -32.00 -7.57 -32.00 -7.57 2210203 购房补贴200.00 200.00 200.00 158.99 41.01 200.00 180.00 180.00 -20.00 -10.00 -20.00 -10.00 　合 计54,770.40 53,621.40 67,667.98 60,870.48 6,797.50 61,507.98 60,299.11 58,676.11 -7,368.87 -10.89 -2,831.87 -4.60
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